|
|
Detalhes
| 13/03/2024 | 0001011/2024 | 0000466/2023 | 0004652/2023 | 0001011/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO 009/2023 PREGAO ELETRONICO 001/2023 PROC. ADMINISTRATIVO 099/2022. | GEF COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME | 11.347.569/0001-44 | R$ 11.022,00 |
|
Detalhes
| 13/03/2024 | 0001010/2024 | 0000466/2023 | 0004651/2023 | 0001010/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO 009/2023 PREGAO ELETRONICO 001/2023 PROC. ADMINISTRATIVO 099/2022. | GEF COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME | 11.347.569/0001-44 | R$ 6.750,00 |
|
Detalhes
| 13/03/2024 | 0001009/2024 | 0000466/2023 | 0004650/2023 | 0001009/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO 009/2023 PREGAO ELETRONICO 001/2023 PROC. ADMINISTRATIVO 099/2022. | GEF COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME | 11.347.569/0001-44 | R$ 4.121,00 |
|
Detalhes
| 08/03/2024 | 0000988/2024 | 0000134/2023 | 0005129/2023 | 0000988/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VOLTADO PARA A ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO MUNICIPIO DE PAU BRASIL. DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2021, INEX 005/2021 PARA O EXERCICIO DE 2023. | C & C CONSULTORIA E PROJETOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI ME | 14807962000161 | R$ 3.800,00 |
|
Detalhes
| 05/03/2024 | 0000969/2024 | 0002035/2023 | 0005108/2023 | 0000969/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PPRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAS DE TECNICO CONTABEIS NOS CAIXAS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023. | JOILSON DE ALMEIDA GUIMARAES | ***.883.515-** | R$ 665,00 |
|
Detalhes
| 28/02/2024 | 0000871/2024 | 0002115/2023 | 0000615/2024 | 0000871/2024 | DESTINADO A ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PAU BRASIL, CONFORME PROC. ADM. Nº25/2023, CONTRATO Nº 033/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2023. | AAJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | 10.941.180/0001-60 | R$ 67.510,00 |
|
Detalhes
| 28/02/2024 | 0000867/2024 | 0002116/2023 | 0000609/2024 | 0000867/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE 07 (SETE) CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | REFRIGERACAO MOTA LTDA | 07.671.166/0006-93 | R$ 16.450,00 |
|
Detalhes
| 22/02/2024 | 0000969/2023 | 0001003/2023 | 0004783/2023 | 0000705/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 034/2023 PREGAO PRESENCIAL 010/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2023. | EMILIO CARLOS FARIAS CASTRO | 01.360.308/0001-00 | R$ 7.472,00 |
|
Detalhes
| 22/02/2024 | 0000969/2023 | 0001003/2023 | 0005137/2023 | 0000704/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 034/2023 PREGAO PRESENCIAL 010/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2023. | EMILIO CARLOS FARIAS CASTRO | 01.360.308/0001-00 | R$ 719,00 |
|
Detalhes
| 21/02/2024 | 0000577/2024 | 0000573/2023 | 0001236/2023 | 0000577/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA, ILUMINACAO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, CONFORME PROC. ADM. Nº 035/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 017/2023. | D N DOS SANTOS PRODUCOES E EVENTOS - ME | 28.020.594/0001-11 | R$ 136.449,98 |