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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000069/2024 | 0000069/2024 | 0001316/2024 | 0001457/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PAGAMENTO DA UPB - UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | UPB - UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | R$ 891,50 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000345/2024 | 0000345/2024 | 0000819/2024 | 0001484/2024 | PAGAMENTO DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PAU BRASIL BA. CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DO ESTADO Nº 19.180-PE032/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 43.293.00048/2024. | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | R$ 4.200,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000344/2024 | 0000344/2024 | 0000818/2024 | 0001483/2024 | PAGAMENTO DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PAU BRASIL BA. CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DO ESTADO Nº 19.180-PE064/2022, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 43.293.00046/2024. | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | R$ 280,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000343/2024 | 0000343/2024 | 0000817/2024 | 0001482/2024 | PAGAMENTO DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PAU BRASIL BA. CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DO ESTADO Nº 19.180-PE343/2022, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 43.293.00038/2024. | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | R$ 2.940,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000342/2024 | 0000342/2024 | 0000816/2024 | 0001481/2024 | PAGAMENTO DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PAU BRASIL BA. CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DO ESTADO Nº 19.180-PE079/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 43.293.00032/2024. | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | R$ 1.260,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000341/2024 | 0000341/2024 | 0000815/2024 | 0001480/2024 | PAGAMENTO DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PAU BRASIL BA. CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DO ESTADO Nº 19.180-PE064/2023, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 43.293.00031/2024. | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | R$ 705,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000790/2024 | 0000790/2024 | 0001263/2024 | 0001479/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | PATRICIA ARLINDO DE SOUSA | 25.113.011/0001-09 | R$ 1.390,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000791/2024 | 0000791/2024 | 0001264/2024 | 0001478/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | PATRICIA ARLINDO DE SOUSA | 25.113.011/0001-09 | R$ 1.380,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0001325/2024 | 0001466/2024 | PAGAMENTO CREDITO ORCAMENTARIO DESTINADO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO FEP E ROYALTIES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS FEP/ROYALTIES | 00000000280534 | R$ 36,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000005/2024 | 0000005/2024 | 0001322/2024 | 0001463/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DO QSE - SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS QSE-SALARIO EDUCACAO | 00000000280534 | R$ 36,00 |